Budget för 1995/96, reviderad oktober 1995

Tillgängligt

• Pedagogisk pool. (Äskat 4 mkr). Två delar:
  1500 kkr, återkommer med förslag om finansiering
  1000 kkr, finansieras hos vicerektor för kvalitetsfrågor. Innebär att kvalitetsrådet fattar beslutet.
• IT-rådets drift mm. (Äskat 137 + 850 kkr). US: 900 kkr, överbudgetering.
• Verkställande resurs, WWW-verksamhet (äskat 2100 + 220 kkr). US: 2000 kkr, överbudgetering, beloppet av engångskaraktär.
  Dessa två sista punkter ska enligt rektorsbeslut finansieras inom filfak-avsättningen och med 2000 kkr tillsammans.
• Nätstruktur inom universitetet. (Äskat: 2020 kkr). US: rektor fastställer belopp.
• Anslutning av rum (äskat 880 kkr), modempool för lärare och studenter (äskat 170 kkr). US: rektor genomför utredning.
  Dessa två sista punkter ska enligt rektorsbeslut finansieras utanför ramen och med 2900 kkr tillsammans.
  
• Uppgradering av PÄR. (Äskat 400 kkr, engångsbelopp). Rektor behandlar frågan i särskild ordning och återkommer till US. Detta torde snart vara avklarat.
• Lånedatorer. Rektor får genomföra utredning.
• Publika terminaler. Rektor får genomföra utredning.
• Datorkommunikation för LiU-anställda på UiL. (Äskat 2150 kkr). Uppdras åt rektor att utreda.

Möjliga kostnader under rubriken "pedagogisk pool"

• Ansökan till IT-rådet från inst för slöjd
• Ansökan till IT-rådet från projekt Runeberg
• Ansökningstillfälle har utlysts

Kostnader/möjliga kostnader under rubrikerna IT-rådets drift, verkställande resurs, WWW-verksamhet

LÖNER

Ordförande
  Erik Sandewall          Förutsätts tas inom prorektorsbudget

----------------------------[IT-rådets drift mm]----------------------

                          Aktuellt                   Urspr föreslaget
IT-planering                                                    50 %
  Bengt Lennartsson       30%    15 mån
  Mats S Andersson        10%    15 mån
  Gunilla Blom             5%    15 mån

Summa i denna delrubrik   45%                                   50%

Disponibelt enligt budget 650 kkr (inom 2000 kkr)

Personalkostnader enl ovanst    6.75 månadsverken 
   antag 40 kkr/månadsverke => 270 kkr

---------------[Verkställdande resurs, WWW-verksamhet]-----------------

                          Aktuellt                   Urspr föreslaget

Dokumenthantering i
centrala förvaltningen                                           60%



WWW-projektets arbetsgrupper

Teknikbevakning ang mjukvara                                     10%
  Mikael Ericsson         10%    18 mån     IDA Aslab

WWW-strukturgruppen                                             110%
  Pär Larsson             10%    18 mån     IKP
  Andreas Björklind       50%    18 mån     IDA Liblab

AG undervisningens IT-miljö                                      20%
  Ulf Henriksson          ?                 ISY
  Sten Johansson?         20%?              IKP

AG forskningens IT-miljö                                          5%
  Marianne Nordlander     ?                 Univ.biblioteket
  (medhjälpare från NSC)  20% ?

AG administrativ IT-miljö                                        35%
  Öppet.

AG universitetets externinformation                               0%
  Nyrekrytering info-avdelningen. Denna har själv utrymme för 150 ksek;
  IT-rådet avsätter 200 kkr för att kunna finansiera återstod.
  Faktisk belastning beror på tillträdesdatum.

Reserv								 10%

Summa i denna delrubrik   110% + 200 ksek?                      250%

Disponibelt enligt budget 1350 kkr (inom 2000 kkr) 

Personalkostnader enl ovanst    20 månadsverken + 200 kkr
   antag 40 kkr/månadsverke => 1000 kkr

Kostnader/möjliga kostnader under rubrikerna nätstruktur, anslutning av rum, modempool

Disponibelt 2900 kkr

Dessa pengar torde få hanteras exekutivt av rådets sekreterare i sin roll på förvaltningen. Det behöver utredas hur mycket av beloppet som är intecknat till olika ändamål.

Anslutningsutrustning för Rydnet kan ev tas från denna pool.